前期核准员

1、接受储运部转来的符合开票条件的销售文档，检查审核客户信息、订单条款、运单运费等开票信息，保证开票文件的完整正确，如有遗缺，及时要求储运部门追回补齐；2、核加销售利润比例后，区分不同业务情况，正确申请开票的具体形式种类，填写开票收款通知；3、交核准后，转公司财务部门办理开票收款手续；4、取得财务开出发票后上传EPR系统，同时将利润、运费、签收单等相关信息录入EPR系统，并将发票及客户需要的其他相关文件移交相关业务员送达客户；5、开票文件归纳整理后妥善存档；6、接收转来的供应商供货完毕的发票，检查审核供应商信息、价格及面单、发货与运费等情况，填写票据付款申请，提交审核后，向公司财务发出付款申请；7、审核中若有问题发现，应及时反馈相关人员，遇到重大情况时报告部门领导等；8、与系统内外客户保持良好的信息沟通，听取客户意见建议，配合业务等，做好服务，解决客户投诉事宜；